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昆明市生态环境科学研究院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市生态环境科学研究院，是昆明市生态环境局下属全额拨款事业单位。主要工作职责是：

1、为环境保护提供技术服务；

2、负责对湖泊、水库、河流水环境及生态环境问题进行调查研究及规划编制研究；

3、生态环境的恢复与利用技术、农村环境治理技术和湿地生态环境保护；

4、减少环境污染、推进循环经济、清洁生产技术及执行情况进行研究；

5、生态建设与环境保护规划、环境功能区划的编制及研究；

6、开展昆明市低碳城市发展、土壤环境、大气污染防治研究和环境污染损害鉴定、环境系统模拟与风险评估；

7、环境污染技术的试验，研究技术的引进及推广应用；

8、对污染控制技术的研究与开发应用；

9、对环境保护法律、法规、政策、标准的应用研究；

10、对国内外环境先进技术、环境信息的收集；

11、提供最新环境保护科技动态。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、主要工作完成情况

2023年，我院紧密围绕昆明市生态环境局中心工作，充分发挥环境科研为政府环境管理决策提供技术支撑作用，共实施科技项目45项，深度融合与指令性工作百余项，公开发表成果47个，制定了5项地方标准，其中1项获得云南省标准化创新贡献奖荣誉。人才培养及平台建设工作有序推进，全面完成固定资产投资3亿元、环保资金争取4,000余万，完成省级以上项目储备34项。

（1）以科研项目攻关为抓手，全面深化生态环境科研成果应用

一是抓好重点领域，提升生态环境科研技术水平。结合昆明市重点流域水生态环境保护与环境质量持续改善需求，以水环境治理、水生态保护修复和水环境管理为核心，开展了流域污染溯源与精细化管控、重点饮用水源地水质变化分析、水生生物调查、水生态监测评价、水生态修复技术示范等领域课题研究，为昆明市水环境治理和水生态保护提供技术解决方案。针对水生态环境保护的实际需求，加强科研攻关力度，首次尝试运用环境DNA高通量测序技术，开展水生生物调查，形成水生生物eDNA数据库；滇池外海生境改善-植被恢复示范过程中，通过新技术优化集成，储备了重要生态修复技术；紧跟水污染防治领域的研究热点，根据滇池流域汛期污染形势及重点河湖水质汛期变化情况，逐步形成一套适宜于滇池流域汛期污染控制技术路线。

二是深化科研应用，探索实践科技支撑方法体系。系统开展了全市主要入河排污口排查溯源工作，探索形成“双路径、正反向、全流程的流域精细化污染溯源方法”。在省工作专班指导下，通过连续两年的GEP核算工作，形成的滇池、阳宗海生态产品价值核算体系阶段性成果通过省级审查并上报生态环境厅。持续推进生态产品价值实现研究，积极探索昆明市绿水青山合理高效变现路径及实现机制。依托全市生物多样性研究领域高校及科研院资源完成的昆明市生物物种名录，将以体系化的科研成果助力生物多样性保护与惠宜分享。

三是汇聚技术力量，助力打好污染防治攻坚战。各部门充分发挥专业技术能力，群策群力，持续开展昆明市生态环境形势季度分析工作。围绕“十四五”相关规划目标，相继支撑了4月大气污染技术分析和现场防控工作。以高度的政治责任感和扎实的技术服务能力，历时两年圆满完成昆明市第二轮中央环保督查涉重金属废渣堆存点风险管控不到位问题整改销。完成东川区有色金属冶炼行业企业重金属污染物特别排放限值治理水平调查评估与重点企业调研。通过持续评估，形成一整套完整的水源地评估体系，建设了昆明市饮用水水源地数据校核系统与昆明市水源地管控专题子系统建设。全力推进全市建设用地土壤污染状况调查技术审核工作，登记接件191份，组织评审120次。开展建设用地安全利用考核清单地块调查初步技术审核地块26个。

（2）紧密围绕年度重点任务，夯实科技支撑能力

结合深度融合工作事项，紧密围绕环境保护重点任务与领域热点，紧扣重大急难问题，全力开展科学研究与专班工作，持续为生态环境管理提供技术支撑，同步夯实自身科技应用能力与水平。

一是保障技术人员，全力支持专班工作。一年来累计派员60余人参与专班工作7项，贯穿全年工作。其中成立于我院的专班3个，由全院8个部门38余人历时百余天完成；派员参与的专班4个，涉及全院共32人，前后跨度5个月。共抽调5人长期参加国家卫生城市复查工作和城市生物多样性国际论坛筹备等工作。

二是发挥技术优势，提供环境管理支撑。针对水、气、土、声环境管理要点，聚焦生态环境保护需求，开展了连续的地表水环境质量分析，环境空气质量分析，编制了季度生态环境形势分析报告，开展了挥发性有机物综合治理专项工作并更新挥发性有机气体企业名录。拟定了昆明市建设用地土壤污染状况调查报告技术审核工作方案。完成了声环境功能区质量监测选点调研探勘工作，形成昆明市功能区声环境质量监测能力调查和声环境质量现状评估报告与自动监测系统建设方案。水源地保护与管理方面，对昆明市各级各类集中式水源地开展调查与帮扶10次，制定多项水源地水质提升方案与对策建议，配合完成涉嫌环境违法的15个水源地问题复核工作。无废城市建设方面，通过大量调研，探索创新模式，打造特色亮点，有序推进“无废城市”建设，各项工作取得实效。环境健康风险方面，结合昆明地区特点，通过环境健康风险识别、风险地图绘制、空气质量健康指数与环境健康+产业发展研究，积极开展昆明市居民环境健康素养调查评估工作，强效助力昆明健康之城与生态文明排头兵示范建设。根据滇池流域重点区域村庄污水收集现状调查及效能评估，编制形成的技术指南将助力流域农村生活污水收集处理工作提质增效。与市生态环境局综合处、市发改委资环处等多部门结成多个队子，助力了低碳城市试点进展评估、昆明市碳达峰实施方案等多项任务，较好的实现了科研为决策提供技术支撑的目标。

三是深化技术应用，夯实科技支撑能力。积极配合开展昆明市各项生态保护与污染治理专项工作，发挥技术团队优势，充分重视科研单位领头羊的作用，为准确深入开展相关领域技术研究、县区指导帮扶及交流等工作奠定基础和经验。紧盯国家战略，强化推进长江生态环境保护修复驻点跟踪研究。客观公正开展环境鉴定评估工作，协助完成司法机构开展调查取证、案件现场勘察等工作，客观出具专业庭审证据。生态环境污染责任纠纷损害鉴定评估工作与生态环境损害赔偿案件线索筛查和案件调查评估工作的开展，较好地支撑了监督检查发现问题案件线索梳理、检查整改工作及环境应急工作。

（3）继续加强平台建设，增强可持续发展能力

持续推动建设“昆明市生态环境科研综合服务平台”，在局监控中心的大力支持下，我院正式成立生态环境大数据中心科研分中心。重点实验室自今年1月通过检测检验实验室认证，取得CMA资质认定证书以来，管理体系正常有效运行，拥有仪器设备136台/套，能够开展水和废水、气和废气、土壤、水系沉积物和固体废物、噪声等的130项指标检测。建成一套覆盖15个水质指标的水环境人工智能实验室，可实现样品从任务下达到样品前处理、测试、数据分析报送的全流程、全方位、全自动监测并实现分析结果可追溯。依托昆明市臭氧来源解析相关研究建设的在线气质VOCs观测站持续对臭氧生成规律和变化趋势分析提供连续科学的数据支撑。博士后工作扶持站完成1名博士后引进，指导完成专利申请2项。

（4）多层次提升软实力，深化对外交流合作

推进“人才”战略，储备创新人力资源。重视各项人才与专家申报推荐，通过突出领域优势，积极申报学术称号，科学客观提升人才素养，全年新聘1名工作人员，新增3个编制，完成富民县生态环境保护综合执法大队3名人员转隶、16名职工专业技术岗位竞岗及3名职工副科级领导职务晋升工作。组织成功申报云南省政府特殊津贴人员及云南省中青年学术和技术带头人等2类人才项目2人。推荐上报4类专家人才共16人。生态环境工程系列职称晋升中，2人顺利晋升正高级工程师，4人晋升高级工程师。融入国家重点，拓宽创新渠道。以技术交流为基础，学习提高为导向，不断整合现有资源，形成联动研究局面，在多项科研业务研究中，联合国家科研院所，深化技术业务合作，有效提升我院科研水平。以项目合作为纽带，成果推广为目标，深入开展实地调研，就多项省级环保资金支持项目，与高校合作开展跨领域试验，与企业签订相关院企联合技术合作框架协议，多领域推进对外技术交流合作，扩宽科研业务范围。生态环保系统内，全年承办了多项由市局主办的专业技术与科研成果培训，主办了涉及水环境、大气环境与生态领域的科研技术培训。

2、取得成效

（1）公开发表成果实现翻番

认真开展科研成果与技术总结，较2022年，全院公开发表成果实现数量翻番，共有47项。发表论文21篇，其中核心期刊以上10篇，著作2项，专利登记6项，软著版权登记14项，地方标准制定5项。

（2）取得多项单位与个人荣誉

编制的《城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》地方标准荣获云南省标准化创新贡献奖。牵头完成的 “昆明市生物多样性魅力城市申报材料”助力昆明市荣获“生物多样性魅力城市”奖。信息宣传工作受到2022年全系统宣传工作先进单位（部门）及表现突出个人表彰。由鉴定中心2021年开展环境污染损害司法鉴定的“昆明某纸业有限公司污染环境刑事附带民事公益诉讼案”，经法院成功审理判决后，先后入选2022年云南省检察机关十大环境公益诉讼典型案例、云南法院2022年环境资源司法保护典型案例、最高法发布的2022年度人民法院环境资源审判典型案例。院内1人获“绿剑-2022”专项执法行动表现突出个人；1人获2022年“最美基层环保人”荣誉。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

2023年我单位共设置15个内设机构，包括：3个管理部门：办公室、财务室、技术研究管理室；9个业务部门：湖泊水库研究中心、环境规划研究中心、环境工程技术研究中心、生态研究中心、低碳城市发展研究中心、环境污染损害鉴定评估中心、土壤污染防治研究中心、大气污染防治研究中心、环境系统模拟与风险评估重点实验室；3个科研平台：博士后工作站、学术委员会、实验室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市生态环境科学研究院作为二级预算单位纳入昆明市生态环境科学研究院2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境科学研究院2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，实有车辆未超编制数。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本次公开的决算表共11个主表；其中，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》均按要求细化公开到功能分类项级科目；《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》也按经济分类款级科目细化公开；我部门2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市生态环境科学研究院为下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表。昆明市生态环境科学研究院为下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境科学研究院2023年度收入合计2,567.85万元。其中：财政拨款收入2,547.85万元，占总收入的99.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.00万元，占总收入的0.78%。与上年相比，收入合计增加61.12万元，增长2.44%。其中：财政拨款收入增加41.12万元，增长1.64%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加20.00万元，增长100.00%。主要原因一是本年我单位积极储备上级项目，本年新增13个省级项目，1个中央项目，导致财政拨款收入增加；二是本年收到国家生态环境科学研究院拨入昆明市长江水生态环境保护研究项目经费20.00万元，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境科学研究院2023年度支出合计2,708.28万元。其中：基本支出1,246.48万元，占总支出的46.02%；项目支出1,461.80万元，占总支出的53.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少446.09万元，下降14.14%。其中：基本支出增加7.11万元，增长0.57%；项目支出减少453.20万元，下降23.67%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年较2022年减少中央资金项目2个。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境科学研究院单位机构正常运转的日常支出1,246.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,170.06万元，占基本支出的93.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.42万元，占基本支出的6.13%。人均基本工资、津贴补贴等人员经费为20.17万元；人均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费为1.32万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境科学研究院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,461.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为昆财资环〔2023〕14号离世人员抚恤金及丧葬费经费11.55万元；昆财资环〔2023〕11号昆明市重点企业碳资产现状调查评估及管理能力提升路径研究经费25.77万元；昆财资环〔2023〕20号滇池湖体水生态监测调查与修复技术研究示范资金86.43万元；昆财预〔2023〕1号昆明市生态环境损害赔偿鉴定评估专项经费7.81万元；昆财预〔2023〕1号双碳战略背景下昆明市碳达峰目标及实现路径研究经费0.87万元；昆财预〔2023〕1号危险废物企业规范化环境管理评估经费2.93万元；昆财预〔2023〕1号专业技术临聘人员补助经费139.00万元；非同级财政拨款课题项目支出108.71万元；昆明市长江生态环境保护研究10.41万元；昆财预〔2023〕1号昆明市（清水海）市级集中式饮用水源地水质自动监测站建设项目经费0.10万元；昆财资环〔2023〕11号工业领域生物碳捕集利用和封存技术路径研究经费31.30万元；昆财资环〔2023〕25号滇池保护治理“十四五”规划中期评估报告编制经费10.05万元；昆财资环〔2023〕11号滇池流域GEP核算研究与探索实践项目经费54.38万元；昆财预〔2023〕1号滇池流域生态产品价值核算和探索实践项目专项资金64.35万元；昆财资环〔2023〕11号滇池流域雨季冲击负荷污染物影响分析及综合防控技术方案经费22.93万元；昆财资环〔2023〕25号滇池入湖河道汇水区雨污分流效果评估指南编制及综合评估经费185.65万元；昆财资环〔2023〕11号滇池水生态监测评估及数据资源库构建研究资36.76万元；昆财资环〔2023〕47号明市地下水环境状况调查评估与重点区划定项目资金0.80万元；昆财资环〔2023〕11号昆明市市级重点饮用水源地水质波动成因及问题排查经费34.86万元；昆财资环〔2023〕11号昆明市长江生态环境保护修复驻点跟踪研究示范项目经费68.58万元；昆财资环〔2023〕11号阳宗海流域GEP核算研究与探索实践项目经费46.61万元；昆财资环〔2023〕121号阳宗海流域生态产品价值核算和探索实践合同尾款经费5.20万元；昆财预〔2023〕1号阳宗海流域生态产品价值核算和探索实践项目专项资金36.27万元；昆财资环〔2023〕11号东川区有色金属冶炼行业企业重金属污染物特别排放限值治理水平调查评估经费35.53万元；昆财资环〔2023〕11号昆明市磷石膏矿坑生态修复综合利用环境风险调查评估经费39.44万元；昆财资环〔2023〕11号无废城市之昆明市实验室危险废物分类收集与预处理示范项目经费124.74万元；昆财资环〔2023〕11号昆明市农村饮用水水源地问题排查项目（一期）经费29.40万元；昆财资环〔2023〕121号《云南省生物多样性保护战略与行动计划昆明市“十三五”实施方案》执行情况评估项目合同尾款经费2.39万元；昆财预〔2023〕1号《云南省生物多样性保护战略与行动计划昆明市“十三五”实施方案》执行情况评估项目专项资金24.14万元；昆财资环〔2023〕11号长江干流（金沙江）昆明段水生生物调查经费42.87万元；昆财预〔2023〕1号《昆明市“十四五”重金属污染防治规划》中期考核专项经费2.97万元；昆财预〔2023〕1号《昆明市生态文明排头兵建设规划（2021—2025）》编制项目专项资金3.70万元；昆财预〔2023〕1号2023年昆明市大气主要污染物总量减排核查经费1.61万元；昆财资环〔2023〕69号滇池水华遥感监测专项经费25.00万元；昆财预〔2023〕1号改性磷石膏综合利用矿山生态修复监测评估技术规范编制经费1.28万元；昆财预〔2023〕1号建设用地土壤污染状况调查报告技术审核经费8.56万元；昆财预〔2023〕1号昆明市“十四五”“无废城市”建设专项经费3.82万元；昆财资环〔2023〕121号昆明市“十四五”生态环境保护规划跟踪评估资金0.29万元；昆财预〔2023〕1号昆明市24个涉重金属堆场环境风险排查整治验收及工业固体废物排查专项经费2.37万元；昆财资环〔2023〕45号昆明市低碳“十四五”规划经费0.27万元；昆财预〔2023〕1号昆明市地下水水污染防治规划经费9.21万元；昆财资环〔2023〕120号昆明市功能区声环境质量自动监测系统建设项目经费0.24万元；昆财预〔2023〕1号昆明市集中式饮用水水源地环境状况调查评估及水质异常分析专项经费6.36万元；昆财预〔2023〕1号昆明市建设用地土壤污染状况调查报告技术审核经费16.96万元；昆财预〔2023〕1号昆明市居民生态环境与健康素养监测与调查资金1.95万元；昆财预〔2023〕1号昆明市入河排污口“查、测、溯”项目经费17.94万元；昆财预〔2023〕1号昆明市涉重金属堆存点风险隐患排查及重金属污染防治重点项目验收经费1.18万元；昆财预〔2023〕1号昆明市生态环境科学研究院2023年机房运维服务项目资金5.00万元；昆财预〔2023〕1号昆明市生态环境专项资金项目管理与绩效评价经费8.19万元；昆财预〔2023〕1号昆明市生物物种名录完善及数据库建立（二期）经费10.00万元；昆财预〔2023〕1号昆明市生物物种名录完善及数据库建立（一期）经费1.59万元；昆财预〔2023〕1号昆明市医疗机构废水处理设施排查整治专项经费4.60万元；昆财预〔2023〕1号昆明市重点流域水生态环境保护“十四五”规划中期评估经费4.92万元；昆财预〔2023〕1号牛栏江（昆明段）污染溯源与精细化管控试点研究项目经费21.51万元；昆财预〔2023〕1号牛栏江流域（昆明部分）水生态环境调查项目经费0.53万元；昆财资环〔2023〕45号牛栏江流域（昆明部分）水生态环境调查专项经费3.63万元；昆财资环〔2023〕45号螳螂川普渡河流域（昆明部分）水生态环境调查专项资金0.64万元；昆财预〔2023〕1号螳螂川总磷污染削减三年攻坚方案经费0.24万元；昆财预〔2023〕1号长江生态环境保护修复昆明市驻点跟踪研究（二期）地方配套经费1.26万元；昆财预〔2023〕1号中央生态环境保护第二轮督察投诉交办问题验收销号项目经费4.99万元；昆财预〔2023〕1号中央生态环境保护第二轮督察投诉交办问题验收销号项目专项资金0.35万元；昆财预〔2023〕1号主要大气污染物总量减排及督查经费0.81万元。我院2023年存在：一是当年未结题项目，结转至2024年继续开展工作；二是2022年结转项目仅用于支付2022年应付未付款项，以上两类项目绩效自评表为空表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境科学研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出2,589.16万元，占本年支出合计的95.60%。与上年相比增加82.44万元，增长3.29%，主要原因一是本年我院积极储备上级项目，本年新增13个省级项目，1个中央项目，均属于财政拨款项目；二是我院较上年相比非同级财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出184.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于事业单位离退休支出27.30万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出113.62万元；机关事业单位职业年金缴费支出32.38万元；死亡抚恤支出11.55万元。

9.卫生健康（类）支出88.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于事业单位医疗支出48.46元；公务员医疗补助支出33.93万元；其他行政事业单位医疗支出5.93万元。

10.节能环保（类）支出2,212.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%。主要用于应对气候变化管理事务支出25.77万元；其他环境保护管理事务支出1,118.16万元；其他环境监测与监察支出0.10万元；大气支出31.31万元；水体支出566.44万元；固体废弃物与化学品支出199.72万元；农村环境保护支出29.40万元；生物及物种资源保护支出69.39万元；其他节能环保支出171.96万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出103.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于住房公积金缴纳支出94.98万元；购房补贴支出8.76万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.50万元，决算为5.71万元，完成年初预算的67.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.50万元，决算为5.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的67.18%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境科学研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.50万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的67.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.50万元，决算为5.71万元，完成年初预算的67.18%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度严格执行厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16.94万元，下降74.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少17.45万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.51万元，增长9.81%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车购置费支出决算减少17.45万元，下降100.00%，主要原因较上年度相比我院本年减少1辆公务用车购置费用；二是公务用车运行维护费支出决算增加0.51万元，增长9.81%，主要原因是由于上年度新增公务用车1辆，新增该车辆保险及车船税。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于生态环境保护科学研究工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未开展需要开支接待支出的工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未开展需要开支接待支出的工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境科学研究院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明市生态环境科学研究院为事业单位，未发生相应的机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市生态环境科学研究院资产总额1,904.92万元，其中，流动资产1,199.37万元，固定资产660.68万元（净值），对外投资及有价证券3.00万元，在建工程0.00万元，无形资产41.87万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少284.75万元，其中固定资产增加67.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额226.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出226.44万元。授予中小企业合同金额45.00万元，其中：授予小微企业合同金额45.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市生态环境科学研究院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

监督索引号53010000246704201111

昆明市生态环境科学研究院2023年度部门决算公开表20240923112253601