监督索引号53010000246704201000

昆明市生态环境科学研究院2024年度部门

决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

昆明市生态环境科学研究院，是昆明市生态环境局下属全额拨款事业单位。主要工作职责是：

1、 为环境保护提供技术服务；

2、 负责对湖泊、水库、河流水环境及生态环境问题进行调查研究及规划编制研究；

3、 生态环境的恢复与利用技术、农村环境治理技术和湿地生态环境保护；

4、 减少环境污染、推进循环经济、清洁生产技术及执行情况进行研究；

5、 生态建设与环境保护规划、环境功能区划的编制及研究；

6、 开展昆明市低碳城市发展、土壤环境、大气污染防治研究和环境污染损害鉴定、环境系统模拟与风险评估；

7、 环境污染技术的试验，研究技术的引进及推广应用；

8、 对污染控制技术的研究与开发应用；

9、 对环境保护法律、法规、政策、标准的应用研究；

10、 对国内外环境先进技术、环境信息的收集；

11、 提供最新环境保护科技动态。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：3个管理部门：办公室、财务室、技术研究管理室；9个业务部门：湖泊水库研究中心、环境规划研究中心、环境工程技术研究中心、生态研究中心、低碳城市发展研究中心、环境污染损害鉴定评估中心、土壤污染防治研究中心、大气污染防治研究中心、环境系统模拟与风险评估重点实验室；3个科研平台：博士后工作站、学术委员会、实验室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员59人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员47人。包括财政拨款开支经费的人员47人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年，我院紧密围绕昆明市生态环境局中心工作，充分发挥环境科研为政府环境管理提供技术支撑作用，共实施科技项目28项，深度融合与指令性工作82项，公开发表成果37个，制定了2项地方标准，1人获云南省有突出贡献人才称号，1人获昆明市有突出贡献人才称号，1人被推荐为昆明市政府参事。全年共申报争取项目资金7000余万，获得下达资金2000余万。

（一）以科研项目攻关为抓手，深化生态环境科研成果应用

一是抓好重点领域，提升生态环境科研支撑水平。结合昆明市重点流域水生态环境保护与环境质量持续改善需求，以水环境治理、水生态保护修复和水环境管理为核心，开展了滇池蓝藻水华监测体系、重点饮用水源地水质变化分析、水生生物调查、水生态监测评价、水生态修复技术示范等领域课题研究，为昆明市水环境治理和水生态保护提供技术解决方案。

二是开展基础研究，深化生态环境科研成果应用。开展了滇池流域排水系统入流入渗整体评估，开展城市面源对滇池水体富营养化的影响及贡献研究。完成雨污分流后重点监测点位监测布点，综合评估雨污分流改造提升效果。完成滇池流域主要污染负荷现状及水环境治理工程的实际成效，实现滇池治理决策的精细化、精准化的双目标与项目绩效跟踪管理系统项目，为滇池保护治理提供精准评估路径。

三是汇聚技术力量，助力全市打好污染防治攻坚战。各部门充分发挥各自专业技术能力，群策群力，完成昆明市生态环境形势季度分析报告并印发，为工作规范化提供了重要指导。提前部署“十五五”规划及前期研究课题，助力开展各项规划工作。

（二）紧密围绕环境保护重点任务开展科学研究，夯实科技支撑能力

结合深度融合工作事项，紧密围绕“十五五”环境保护重点任务与领域热点，紧扣重大急难问题，全力开展科研应用与专项技术工作，持续为生态环境管理提供技术支撑，同步夯实自身科技应用能力与水平。一是全年累计70余人次参与专项专班工作10余项。二是发挥技术优势，针对水环境、大气环境管理要点，聚焦生态环境保护需求，提供环境管理支撑。三是全力配合支持，发挥专家技术优势，深化技术应用过程。四是客观公正开展环境鉴定评估工作，做好生态环境管理支持工作。

（三）继续加强平台建设，增强可持续发展能力

一是持续推动建设“昆明市生态环境科研综合服务平台”，在生态环境大数据中心科研分中心基础上，初步搭建了昆明市生物多样性数据系统。二是重点实验室逐步向区域检测质检中心标准建设。通过检测检验实验室认证的重点实验室现已通过持续扩项，成为具备管理体系有效运行，具有检验检测资质的市级机构。三是对标生态环境监测数字化改革的要求，以国家相关监测分析方法标准为依据，持续提升水环境人工智能实验室检测能力，扩展检测指标模块3个。四是全面建设昆明市功能区声环境质量自动监测站，完成与国家和省生态环境厅的联网。五是是博士后工作扶持站1名博士后持续为我院科研工作提供高层次创新人才扶持，助力科研队伍建设。六是接管运维的云龙水库水质自动监测站正在发挥实时监测作用。

（四）多层次提升软实力，创新科技应用转化水平

一是推进“人才”战略，储备创新人力资源。持续推进“人才”培养工作，重视各项人才与专家申报推荐，突出领域优势，积极申报学术称号，科学客观完成各项人才提升工作。共组织申报云南省有突出贡献人员等人才称号3项3人，各类专家库4项12人，积极推进干部职工职称晋升。全院1人成为云南省有突出贡献人员，1人成为昆明市有突出贡献人员， 1人被推荐成为昆明市政府参事。2人顺利晋升正高级工程师，3人晋升高级工程师。

二是加强了与云南省监测站、中科院地环所的技术合作交流。随着项目申报工作的开展，与天津大学、碳能科技等机构建立了联系。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，本次公开的决算表共11个主表；其中，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》；《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》也按经济分类款级科目细化公开；2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市生态环境科学研究院为下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表。昆明市生态环境科学研究院为下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市生态环境科学研究院2024年度收入合计43,809,208.73元。其中：财政拨款收入42,489,208.73，占总收入的96.99%；无上级补助收入；事业收入1,320,000.00元（含教育收费0元），占总收入的3.01%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加18,130,733.53 元，增长70.61%。其中：财政拨款收入增加17,010,733.53 元，增长66.77%；无上级补助收入；事业收入增加1,320,000.00 元，增长100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少200,000.00 元，下降100.00%。主要原因是财政拨款收入2024年较2023年新增年中追加市本级项目7个，结转2023年省级项目14个，新增2024年省级项目11个，结转2023年中央项目1个。

二、 支出决算情况说明

昆明市生态环境科学研究院2024年度支出合计43,755,257.61元。其中：基本支出16,552,713.18元，占总支出的37.83%；项目支出27,202,544.43元，占总支出的62.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加16,672,418.58 元，增长61.56%。其中：基本支出增加4,087,882.58 元，增长32.80%；项目支出增加12,584,536.00 元，增长86.09%。主要原因一是2024年较2023年新增在编人员1人；二是2024年人员保险与公积金基数上调；三是2024年编外聘用人员开支纳入人员经费预算，而2023年此部分资金我院纳入项目预算；四是2024年较2023年新增年中追加市本级项目7个，结转2023年省级项目14个，新增2024年省级项目11个，结转2023年中央项目1个。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境科学研究院机构正常运转的日常支出16,552,713.18 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,791,083.86 元，占基本支出的95.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费761,629.32 元，占基本支出的4.60%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境科学研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,202,544.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆明市生态环境科研基础设施运转保障经费1,355,291.60元，主要用于保障环境分析模拟实验室、科研分中心服务平台、大气在线气相色谱质谱科研方舱等科研基础设施运转，同时提供水、电保障与机房及配套设施运维服务保障；

昆明市生态环境保护治理技术支撑专项经费636,978.66，主要用于支撑市委市政府及市生态环境局下达的各项指令性工作及第三次中央环保督察工作开展、完成省市环保督察及绿剑专项行动支撑工作、完成为提高或维护生态环境的专班工作以及各项为政府提供技术支撑与决策建议的相关工作；

课题研究经费25,210,274.17元，包含中央及省市专项课题经费，主要用于开展水、气、土等环境保护课题研究工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境科学研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出42,213,478.73元,占本年支出合计的96.48%。与上年相比增加16,321,859.36元，增长63.04%,完成年初预算的126.21%。主要原因一是2024年较2023年新增在编人员1人；二是2024年人员保险与公积金基数上调；三是2024年较2023年新增年中追加市本级项目7个，结转2023年省级项目14个，2024年省级项目11个，结转2023年中央项目1个。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出38,671.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务38,671.00元，造成预决算差异的主要原因是该项目是2024年年中追加科研项目昆财预〔2024〕4号健全昆明市生态产品价值实现评价机制对策研究经费，项目资金指标于2024年8月2日下达。

2. 外交（类）无支出。

3. 国防（类）无支出。

4. 公共安全（类）无支出。

5. 教育（类）无支出。

6. 科学技术（类）无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8. 社会保障和就业支出1,649,161.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%,完成年初预算的106.74%，主要用于事业单位离退休支出288,300.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,258,631.07元；机关事业单位职业年金缴费支出102,230.43元。造成预决算差异的主要原因是人员经费中涉及保险等年初预算是按定额标准下达，实际工作中以当年职工保险缴存基数为准，2024年人员保险基数上调导致经费追加及补缴。

9. 卫生健康支出1,038,422.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%,完成年初预算的95.77%，主要用于事业单位医疗支出578,342.08元；公务员医疗补助支出398,949.28元；其他行政事业单位医疗支出61,130.79元。造成预决算差异的主要原因是人员经费中涉及保险等年初预算是按定额标准下达，实际工作中以当年职工保险缴存基数为准，据实开支，因此产生差异。

10. 节能环保支出38,502,821.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.21%,完成年初预算的129.42%，主要用于应对气候变化管理事务支出32,979.20元；其他环境保护管理事务支出19,501,652.75元；其他环境监测与监察支出128,962.00元；大气支出699,168.20元；水体支出16,827,973.13元；固体废弃物与化学品支出1,099,498.40元；农村环境保护支出83,130.00元；生物及物种资源保护支出2,400.00元；生态环境执法监察127,057.40元。造成预决算差异的主要原因是2024年较2023年新增年中追加市本级项目7个，结转2023年省级项目14个，新增2024年省级项目11个，结转2023年中央项目1个。

11. 城乡社区无支出。

12. 农林水无支出。

13. 交通运输无支出。

14. 资源勘探工业信息等无支出。

15. 商业服务业等无支出。

16. 金融无支出。

17. 援助其他地区无支出。

18. 自然资源海洋气象等无支出。

19. 住房保障支出984,403.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%,完成年初预算的92.12%，主要用于住房公积金缴纳支出984,403.00元。造成预决算差异的主要原因是人员经费中涉及公积金年初预算是按2023年缴存基数预计，实际工作中以当年职工公积金缴存基数为准，据实开支，因此产生差异。

20. 粮油物资储备无支出。

21. 国有资本经营预算无支出。

22. 灾害防治及应急管理无支出。

23. 其他无支出。

24. 债务还本无支出。

25. 债务付息无支出。

26. 抗疫特别国债安排无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,720.00元，决算为55,188.28元，完成年初预算的86.61%；支出决算较上年减少1,861.82元，下降3.26%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为63,720.00元，决算为55,188.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.61%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,861.82 元，下降3.26%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,720.00元，支出决算为55,188.28元，完成年初预算的86.61%，支出决算较上年减少1,861.82元，下降3.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为63,720.00元，决算为55,188.28元，完成年初预算的86.61%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格执行厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,861.82元，下降3.26%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格执行厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于开展公务外出，项目现场勘查、采样等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于0.0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市生态环境科学研究院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市生态环境科学研究院为事业单位，未发生相应的机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市生态环境科学研究院资产总额17,759,071.36元，其中，流动资产10,574,626.17元，固定资产6,805,914.65元（净值），对外投资及有价证券30,000.00元，在建工程0.00元，无形资产348,530.54元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,290,126.27元，其中固定资产增加2,042,856.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额17,731,197.65元，其中：政府采购货物支出30,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,701,197.65元。授予中小企业合同金额6,210,991.00元，其中：授予小微企业合同金额5,821,360.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市生态环境科学研究院2024年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

监督索引号53010000246704201111

昆明市生态环境科学研究院2024年度部门决算公开表20251024094754185