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昆明市生态环境科学研究院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市生态环境科学研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境科学研究院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境科学研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市生态环境科学研究院，是昆明市生态环境局下属全额拨款事业单位。主要工作职责是：为环境保护提供技术服务；负责对湖泊、水库、河流水环境及生态环境问题进行调查研究及规划编制研究；生态环境的恢复与利用技术、农村环境治理技术和湿地生态环境保护；减少环境污染、推进循环经济、清洁生产技术及执行情况进行研究；生态建设与环境保护规划、环境功能区划的编制及研究；开展昆明市低碳城市发展、土壤环境、大气污染防治研究和环境污染损害鉴定、环境系统模拟与风险评估；环境污染技术的试验，研究技术的引进及推广应用；对污染控制技术的研究与开发应用；对环境保护法律、法规、政策、标准的应用研究；对国内外环境先进技术、环境信息的收集；提供最新环境保护科技动态。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：3个管理部门：办公室、财务室、技术研究管理室；9个业务部门：湖泊水库研究中心、环境规划研究中心、环境工程技术研究中心、生态研究中心、低碳城市发展研究中心、环境污染损害鉴定评估中心、土壤污染防治研究中心、大气污染防治研究中心、环境系统模拟与风险评估重点实验室；3个科研平台：博士后工作站、学术委员会、实验室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）切实加强党建引领，着力提升党支部的统筹力、组织力和服务力。以党纪学习教育为抓手，同我院业务工作结合起来，同推进作风革命效能革命结合起来，做到两手抓、两促进，推动党员干部职工将焕发出来的学习、工作热情，转化为攻坚克难、干事创业的强大动力。

（2）继续推进滇池、阳宗海高原湖泊及重点流域保护与治理、大气污染防治、土壤污染防治、固体废物污染防治工作，重点开展汛期污染防治、蓝藻水华防控、新污染物风险评估、生物多样性保护、低碳发展与适应气候变化、噪声污染防治、危险废物处理等领域基础科研工作，夯实科研能力。

（3）充分发挥我院环境科研能力优势，持续为昆明市环境管理决策提供有力支撑，多出高水平的专报方案、权威研究报告、有用政策建议，全力当好我市环境管理决策部门的参谋助手。

（4）积极申报中央、省级环保专项资金项目，做好项目申报和储备工作。积极开展环境科学应用研究，加大科研成果凝练力度，高质量发表论文和专著，推进科技成果转化，不断提高自身科技创新力和核心竞争力。

（5）加强平台建设，积极推进科研综合服务平台实际应用，提升科研管理系统管理效率；提升实验室环境监测分析技术力量，在充实专业技术人员基础上，以专家顾问的形式邀请省内环境监测专业人士定期指导、检查实验室检验检测管理体系运行情况，逐步提升自身技术水平；不断挥发环境污染损害鉴定评估平台优势，在工作实践中逐步深化对鉴定评估技术标准体系的理解和运用，拓展和创新鉴定评估工作思路和研究方法。

（6）创新工作模式，全面实行工作积分制度，量化科研工作及劳动付出，切实执行“多劳多得，按劳分配”的奖罚机制，鼓励干部职工争当“实干家”，勇当“排头兵”，积极参与到全院各项工作中。进一步提高全院干部职工学习力度，大力提升干部职工政治理论水平、业务素质和工作能力。加强人才培养，特别是环境科技领军人物的培养、青年拔尖人才的培养，努力打造一支技术过硬的环保科技队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,278,784.29元，其中：一般公共预算20,278,784.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,111,740.55元，主要原因分析为：一是社保及公积金基数上调，二是2025年年初较2024年市本级项目工作增加，项目预算资金相应部分增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,278,784.29元，其中:本年收入20,278,784.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,278,784.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,111,740.55元，主要原因分析为：一是社保及公积金基数上调，二是2025年年初额较2024年市本级项目工作增加，项目预算资金相应部分增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,278,784.29元。财政拨款安排支出20,278,784.29元，其中：基本支出17,228,784.29元，与上年对比增加561,740.55元，主要原因分析2025年较2024年社保及公积金基数上调导致；项目支出3,050,000.00元，与上年对比增加550,000.00元，主要原因分析为：2025年年初较2024年市本级项目工作增加，项目预算资金相应部分增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080502事业单位离退休361,200.00元，主要用于事业单位离退休人员保障支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,187,080.00元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出112,000.00元，主要用于离世人员纪实职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤250,000.00元，主要用于离世人员死亡抚恤支出。

2101102事业单位医疗681,168.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助371,110.00元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出57,407.00元，主要用于事业职工重特病医疗支出及工伤保险缴费支出。

2110199其他环境保护管理事务支出16,174,878.96元，主要用于其他环境保护管理事务支出。

2210201住房公积金1,083,940.33元，主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市生态环境科学研究院2025年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额122,600.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算122,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境科学研究院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63,720.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境科学研究院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市生态环境科学研究院2025年因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市生态环境科学研究院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市生态环境科学研究院2025年公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境科学研究院2025年公务用车购置及运行维护费为63,720.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费63,720.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市生态环境科学研究院2025年公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市生态环境科学研究院2025年无重点项目，因而无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

3.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境科学研究院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为昆明市生态环境科学研究院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市生态环境科学研究院资产总额17,759,071.36元，其中，流动资产10,574,626.17元，固定资产6,805,914.65元，对外投资及有价证券30,000.00，在建工程0.00元，无形资产348,530.54元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,290,126.27元，其中固定资产增加2,042,856.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000246704200111

昆明市生态环境科学研究院2025年部门预算表20250214030615486