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昆明市生态环境科学研究院2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市生态环境科学研究院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境科学研究院部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境科学研究院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市生态环境科学研究院，是昆明市生态环境局下属全额拨款事业单位。主要工作职责是：为环境保护提供技术服务；负责对湖泊、水库、河流水环境及生态环境问题进行调查研究及规划编制研究；生态环境的恢复与利用技术、农村环境治理技术和湿地生态环境保护；减少环境污染、推进循环经济、清洁生产技术及执行情况进行研究；生态建设与环境保护规划、环境功能区划的编制及研究；开展昆明市低碳城市发展、土壤环境、大气污染防治研究和环境污染损害鉴定、环境系统模拟与风险评估；环境污染技术的试验，研究技术的引进及推广应用；对污染控制技术的研究与开发应用；对环境保护法律、法规、政策、标准的应用研究；对国内外环境先进技术、环境信息的收集；提供最新环境保护科技动态。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：3个管理部门：办公室、财务室、技术研究管理室；9个业务部门：湖泊水库研究中心、环境规划研究中心、环境工程技术研究中心、生态研究中心、低碳城市发展研究中心、环境污染损害鉴定评估中心、土壤污染防治研究中心、大气污染防治研究中心、环境系统模拟与风险评估重点实验室；3个科研平台：博士后工作站、学术委员会、实验室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

继续推进滇池、阳宗海高原湖泊及重点流域保护与治理、大气污染防治、土壤污染防治、固体废物污染防治、生物多样性保护、低碳发展与适应气候变化、新污染物治理等领域基础科研工作，夯实科研能力，为工作取得新进展，成果取得新成就，生态环境科技创新能力实现新提升打好坚实基础。

1.注重基础科研，深入打好污染防治攻坚战

蓝天保卫战方面，开展PM2.5和O3源解析、生成机理、传输规律和协同防控技术研究，开展污染物溯源和精细化联防联控技术研究，深化VOCs组分数据分析和管控应用，开展碳排放融合清单编制及碳减排潜力研究。在碧水保卫战方面，围绕高原湖泊、重点流域和集中式饮用水水源地，开展水质污染成因、典型污染物迁移转化特征和驱动机制研究，开展基于“三水统筹”的治理和修复等关键技术研究；围绕农村生活污水，开展治理与资源化利用、农业面源污染控制技术研究。在净土保卫战方面，开展土壤重金属高背景成因研究，开展土壤与地下水污染调查与风险管控机理研究，开展矿产资源开发集中区历史遗留涉重矿选企业污染排查并探索绿色修复技术研究，开展工业固废污染源头防控、处置与利用关键技术研究，开展历史遗留废渣综合利用、风险管控和污染治理技术研究。

2.锚定管理需求，推进重点领域研究成果转化应用

推进近年来实施的滇池、阳宗海保护与治理研究项目成果转化，深入挖掘研究成果应用，为高原湖泊保护治理提供新思路，为水环境持续改善提供新技术，为高效环境管理提供新方法。继续开展昆明市重点流域水生态环境保护研究，以促进昆明市水环境质量持续改善和提升流域精细化管理水平为主要目标，为昆明市水生态、水环境、水资源“三水统筹”环境管理提供具有科学性、针对性、前瞻性的决策支持支撑成果。推进生态产品价值核算体系应用，探索创新生态产品价值实现机制，着力打造生态产品价值实现示范点，探索昆明市“两山”理论转化与实践具体路径。深入环境执法与环境污染损害赔偿具体工作，做好制度实施与危险废物环境管理研究。基于环境健康管理基研究，推进昆明市环境健康风险筛查识别与昆明市环境空气质量健康指数（AQHI）构建及相关标准编制。

3.融入国家重点，拓宽新污染物治理创新渠道

基于全国新污染物治理工作总体部署与昆明市新污染物治理工作方案，通过指导构建科学的新污染物治理体系，统筹推进新污染物环境风险管控和提升新污染物治理能力，继续以重点饮用水源地为重点，尝试开展水质和沉积物抗生素测定及环境污染风险评估，总结样品的采集、前处理和检测方法经验，为后续新污染物环境风险评估及其它工作创造基础条件。开展典型新污染物空间分布特征、迁移转化机制、生态健康风险和风险预警及应急响应机制研究。推进典型湖泊流域新污染物环境调查监测和风险评估。

4.重视成果总结，努力提升科研成果质量水平

在保持科研成果数量新高基础上，努力提高科研成果质量，以高要求、高标准发表论文与专著，积极推进现有高水准成果申报相关奖项荣誉。找准管理痛点，制定具有高度引领性和实用性的地方标准。登记专利和软著的同时，推进科技成果转化，不断提高科技创新力和核心竞争力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1916.70万元，其中：一般公共预算1916.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少243.60万元，主要原因分析2024年市本级预算项目数量及资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1916.70万元，其中:本年收入1916.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1916.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少243.60万元，主要原因分析2024年市本级预算项目数量及资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1916.70万元。财政拨款安排支出1916.70万元，其中：基本支出1666.70万元，与上年对比增加398.20万元，主要原因分析是2024年较2023年新增3名调入人员，以及存在人员经费开支科目调整；项目支出250.00万元，与上年对比减少641.78万元，主要原因分析是与上年年初对比项目数量减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况情况如下

1．208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-02（事业单位离退休）27.30万元，主要用于事业单位离退休人员保障支出。

2．208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）116.70万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

3．208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-06（ 机关事业单位职业年金缴费支出）10.50万元，主要用于新增退休人员纪实职业年金缴费支出。

4．210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）66.42万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

5．210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）36.48万元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出；

6．210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）5.53万元，主要用于事业职工重特病医疗支出及工伤保险缴费支出；

7．211（节能环保支出）-01（环境保护管理事务）-99（其他环境保护管理事务支出）1546.91万元，主要用于其他环境保护管理事务支出；

11.221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）106.86万元，主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市生态环境科学研究院不涉及市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.96万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算6.96万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境科学研究院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.37万元，较上年减少2.13万元，下降25.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比情况：较上年无增加，我部门将严守支出底线，厉行节约。

（二）公务接待费

我院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比情况：较上年无增加，我部门将严守支出底线，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

我院2024年公务用车购置及运行维护费为6.37万元，较上年减少2.13万元，下降25.06%。其中：其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费6.37万元，较上年减少2.13万元，下降25.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

下降原因主要由于我院2023年公务用车预算资金为4辆车辆定额费用，2024年实有公务用车3辆，下降1辆车辆定额费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

3.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境科学研究院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析为昆明市生态环境科学研究院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市生态环境科学研究院资产总额2684.94万元，其中，流动资产1199.37万元，固定资产1395.41万元，对外投资及有价证券3万元，在建工程0万元，无形资产87.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少102.45万元，其中固定资产增加67.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000246704200111

昆明市生态环境科学研究院2024年部门预算表20240206025419282