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昆明市生态环境科学研究院2023年预算公开目录

第一部分 昆明市生态环境科学研究院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境科学研究院部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境科学研究院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市生态环境科学研究院，是昆明市生态环境局下属全额拨款事业单位。主要工作职责是：为环境保护提供技术服务；负责对湖泊、水库、河流水环境及生态环境问题进行调查研究及规划编制研究；生态环境的恢复与利用技术、农村环境治理技术和湿地生态环境保护；减少环境污染、推进循环经济、清洁生产技术及执行情况进行研究；生态建设与环境保护规划、环境功能区划的编制及研究；环境污染技术的试验；研究技术的引进及推广应用；对污染控制技术的研究与开发应用；对环境保护法律、法规、政策、标准的应用研究；对国内外环境先进技术、环境信息的收集；提供最新环境保护科技动态。

（二）机构设置情况

我院共设置12个部门、3个科研技术平台，其中包括：3个管理部门：办公室、财务室、技术研究管理室；9个业务部门：湖泊水库研究中心、环境规划研究中心、环境工程技术研究中心、生态研究中心、低碳城市发展研究中心、环境污染损害鉴定评估中心、土壤污染防治研究中心、大气污染防治研究中心、环境系统模拟与风险评估重点实验室；3个科研平台：博士后工作站、学术委员会、实验室，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

（1）按季度完成2023年宣教工作要点。政务信息报送/采用、媒体宣传等工作任务。

（2）关注昆明市生态环境局微博和“昆明生态环境”微信公众号，每天阅读微信公众号推送内容（点击右下角“在看”标志）。

（3）做好本单位保密工作，成立保密工作委员会、设立专管人员；组织签订《工作人员保密责任书》、《涉密专项工作保密承诺书》；每年不少于2次召开相关工作会议，安排部署、督促检查相关工作；建立健全密件登记台帐等；确保本单位不发生保密违纪违法事件。

（4）每个季度对办公电脑进行计算机及网络安全保密自检自查，上报自检自查报告；若发生网络与信息安全事件，应及时处置并向昆明市生态环境监控中心报告。

（5）完成中央生态环境保护督察、长江经济带警示片披露、高原湖泊巡视等涉及本单位牵头问题的整改工作，对完成整改的问题及时组织自查自验，并配合市级验收工作。

（6）按月完成预算支付进度；按要求完成固定资产投资、招商引资、项目储备、国家、省级环保资金争取等任务。

（7）按时整改完成审计、内部检查评价（考核）、市委和市政府综合（专项）考核等发现的问题。

（8）配合主要责任部门按时、按质完成疫情防控、政务公开、公共机构节能及安全防范、省市人大代表建议和政协提案办理、信访工作、平安建设、法治建设成效、意识形态、全面深化改革工作和安全生产等各专项工作。

（9）结合工作实际，建立健全并落实本单位内控管理制度、财务管理制度和保密管理制度等，建立健全本单位服务（实物）采购相关台帐资料。

（10）按时完成市局委托的各项工作任务。

（11）努力与省级主管部门做好沟通工作，争取工作资金。争取在全国或全省性会议交流发言或工作经验方法向全国或全省推广的工作，以及在全国专业性核心技术刊物发表文章。争取单位工作被中央、省、市表彰。

（12）完善环科院科研项目管理相关配套制度，并组织落实。

（13）根据水环境保护和水污染防治工作要求，开展水污染防治研究工作，完成项目课题不少于2个。根据大气环境保护和大气污染防治工作要求，开展大气污染防治研究工作，完成项目课题不少于2个。 根据土壤环境保护和土壤污染防治工作要求，开展土壤污染防治研究工作，完成项目课题不少于2个。开展生态产品价值（GEP）核算工作。

（14）与局机关处室年度深度融合事项完成率不低于60%。

（15）加强科技研发与推广协作，探索建立与大专院校、科研院所、示范企业交流合作机制，开展交流合作不少于2次。

（16）完成环境系统模拟与评估重点实验室认可工作。

（17）全年组织完成不少于4个地方标准通过市市场监督管理局的技术审查。

（18）开展昆明市生态环境系统技术和专业知识的相关培训不少于4次。

（19）继续完善技术专家库建立工作。

（20）完成专业性核心技术刊物发表文章（论文）不少于3篇，专著1篇，专利2个。

（21）按照市局工作安排，组织开展文明单位创建工作（包括国家级保持、初始创建和等级提升），并力争按要求通过评审验收（复审）

二、预算单位基本情况

昆明市生态环境科学研究院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，事业编制62人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2160.30万元，其中：一般公共预算1929.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余收入230.79万元。

与上年对比部门财务总收入增加608.58万元，主要原因分析：1.较去年年初在职实有人员新增5人(入职)，减少3人(退休)，减少1人(因病去世)，相应基本支出增加59.78万元。2.2023年市本级项目支出较2022年年初市本级项目增加318.00万元，项目数量增加14个；3.结转2022年市本级项目支出25.56万元，与2022年年初对比项目数量增加9个。4.结转2022年上级资金项目支出205.23万元，与2022年年初对比项目数量增加3个。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2160.30万元，其中:本年收入1929.51万元，上年结转收入230.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1929.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，上级补助收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加608.57万元，主要原因分析：1.较去年年初在职实有人员新增5人(入职)，减少3人(退休)，减少1人(因病去世)，相应基本支出增加59.78万元。2.2023年市本级项目支出较2022年年初市本级项目增加318.00万元，项目数量增加14个；3.结转2022年市本级项目支出25.56万元，与2022年年初对比项目数量增加9个。4.结转2022年上级资金项目支出205.23万元，与2022年年初对比项目数量增加3个。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2160.30万元。财政拨款安排支出2160.30万元，其中：基本支出1268.50万元，与上年对比增加59.78万元，主要原因分析：1.较去年年初在职实有人员新增5人(入职)，减少3人(退休)，减少1人(因病去世)，相应基本支出有增加。项目支出891.79万元，与上年对比增加548.79万元，主要原因分析：与上年年初对比项目数量增加26个。1.2023年市本级项目支出661.00万元，项目数量较2022年年初增加14个；2.结转2022年市本级项目支出25.56万元，与2022年年初对比项目数量增加9个；3.结转2022年上级资金项目支出205.23万元，与2022年年初对比项目数量增加3个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1．208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-02（事业单位离退休）27.30万元，主要用于事业单位离退休人员保障支出。

2．208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）113.62万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

3．208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-06（ 机关事业单位职业年金缴费支出）29.69万元，主要用于新增退休人员纪实职业年金缴费支出。

4．210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）65.03万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

5．210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）35.50万元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出；

6．210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）5.34万元，主要用于事业职工重特病医疗支出及工伤保险缴费支出；

7．211（节能环保支出）-01（环境保护管理事务）-99（其他环境保护管理事务支出）1062.40万元，主要用于其他环境保护管理事务支出；

8．211（节能环保支出）-02（环境监测与监察）-99（其他环境监测与监察支出）73.10万元，主要用于其他环境监测与监察支出；

9．211（节能环保支出）-03（污染防治）-02（水体）169.87万元，主要用于水体污染防治环保支出。

10．211（节能环保支出）-04（自然生态保护）-04（生物及物种资源保护）35.36万元，主要用于水体污染防治环保支出。

11．211（节能环保支出）-99（其他节能环保支出）-99（其他节能环保支出）446.69万元，主要用于其他节能环保支出。

12.221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）96.40万元，主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市生态环境科学研究院不涉及市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额66.26万元，其中：政府采购货物预算60.00万元、政府采购服务预算6.26万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境科学研究院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.50万元，较上年年初减少18.94万元，下降69.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境科学研究院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比情况：对比上年无增加，我部门将严守支出底线，厉行节约。

（二）公务接待费

昆明市生态环境科学研究院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比情况：对比上年无增加，我部门将严守支出底线，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境科学研究院2023年公务用车购置及运行维护费为8.50万元，较上年年初减少18.94万元，下降69.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18.00万元；公务用车运行维护费8.50万元，较上年减少0.94万元，下降9.96%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比情况：对比上年公务用车购置及运行维护费减少18.94万元，减少的原因是2023年无需购置公务用车辆，同时我部门将严守支出底线，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆明市入河排污口“查、测、溯”项目

制定实施方案，组织实施昆明市重点流域入河排污口排查、监测、溯源等工作，摸清掌握各类排污口的分布及数量、污水排放特征及去向、排污单位基本情况等信息。

（二）昆明市重点流域水生态环境保护“十四五”规划中期评估

开展昆明市重点流域水生态环境保护“十四五”规划中期评估，对规划执行情况进行梳理，评价规划目标实现情况、任务完成情况、项目实施情况、政策措施落实情况，重点总结规划实施中取得的成效，诊断存在问题并分析其原因，提出有针对性的建议，提出任务和项目调整建议，确保规划顺利实施。

（三）昆明市生物物种名录完善及数据库建立（二期）

昆明市生物物种名录完善及数据库建立（二期）工作主要为昆明市生物多样性数据库设计工作，为数据库的构建奠定好基础。

4、牛栏江（昆明段）污染溯源与精细化管控试点研究项目

开展污染溯源，划分重点污染排口汇水单位，形成精细化管理数据库，推动水环境保护数据应用，提升污染防治的科学化和精细化管理水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

3.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境科学研究院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析为昆明市生态环境科学研究院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市生态环境科学研究院资产总额2787.39万元，其中，流动资产1369.19万元，固定资产1328.04万元，对外投资及有价证券3.00万元，在建工程0万元，无形资产87.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1845.63万元，其中固定资产增加233.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值27.72万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000246704200111

昆明市生态环境科学研究院2023年部门预算表20230306090537609