监督索引号53010000246704201000

昆明市生态环境科学研究院2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市生态环境科学研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市生态环境科学研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市生态环境科学研究院，是昆明市生态环境局下属全额拨款事业单位。主要工作职责是：为环境保护提供技术服务；负责对湖泊、水库、河流水环境及生态环境问题进行调查研究及规划编制研究；生态环境的恢复与利用技术、农村环境治理技术和湿地生态环境保护；减少环境污染、推进循环经济、清洁生产技术及执行情况进行研究；生态建设与环境保护规划、环境功能区划的编制及研究；环境污染技术的试验；研究技术的引进及推广应用；对污染控制技术的研究与开发应用；对环境保护法律、法规、政策、标准的应用研究；对国内外环境先进技术、环境信息的收集；提供最新环境保护科技动态。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、主要科研完成情况

开展了《滇池流域典型片区城市面源污染特征和排水系统地下水入渗定量研究》、《35条入滇河道保护治理“一河一策”编制方案》、《昆明市环境空气臭氧污染来源解析及臭氧-细颗粒物协同防治路径研究》、《昆明市温室气体与气候动态变化研究》、《昆明市生物物种名录资料调查及评估研究》、《昆明市外来有害入侵物种预警机制研究》、《昆明市重点流域污染农用地优势动物种群调查研究》、《昆明重点工业园区土壤、地下水污染预警体系建设》、《昆明市重金属污染减排技术核查及污染防治效益评估》等31项科研工作。

编制的《昆明市滇池流域城镇污水处理尾水提标运行考评办法（试行）》，已以昆明市滇池保护治理指挥部办公室红头文件下发实施；承担的长江生态环境保护修复（昆明）驻点跟踪研究项目被评为优秀。针对昆明市存在的突出水生态环境问题，从地下水污染防治、螳螂川总磷达标、滇池COD源解析、滇池大气沉降污染负荷特征等方面开展了多项研究工作，从重点流域水质研判、水体达标方案、溢流污染控制、行业废水排放特征等方面开展研究，为政府部门提供了水生态环境保护治理方面的管理支撑。我院还较早开展碳达峰和低碳发展相关研究，较早开展城市碳达峰与污染物协同减排路径研究，同时首次开展省内城市机动车碳排放清单编制。《昆明市生物物种名录资料调查及评估研究》项目成果《昆明市生物物种名录》是云南第一个州（市）级生物多样性物种名录，也是迄今为止昆明市最系统、最权威、最准确的生物物种名录库，将为下一步昆明市多样性保护工作奠定了良好的基础。《昆明市外来入侵预警机制研究》项目，现已由中科院昆明动物所报国家，将做成全国典型案例研究。《滇池流域生态产品价值实现机制研究》项目，从滇池流域城乡发展规划、产业发展模式、领导考核等方面提出了可持续发展的对策建议，以及滇池流域生态产品价值实现的模式，不仅有利于滇池流域打通“两山”转化途径，更有利于推进滇池流域高质量跨越式发展和深入实施乡村振兴战略目标的实现。在实施近3年的重金属污染减排及效益评估项目中，综合了重金属污染物不同行业产排核算方法、核算技术要点、重金属三性平衡关系等方面，建立了一套适合昆明市重金属减排目标动态设置、总量平衡核算、排污许可动态管理的技术方法体系，为顺利推进减排项目的核算评估研究工作提供技术支撑。创新在刑事诉讼中引入生态环境损害赔偿做法，并在全国生态环境损害鉴定评估推荐机构交流会暨汾渭平原大气治理和应对气候变化圆桌会会议上，作为昆明市环境污染损害鉴定评估的代表在会上做“刑事诉讼中嫁接生态环境损害赔偿·助力污染防治攻坚战”的主旨演讲，得到了一致好评，并于全国推广。

2、重点规划完成情况

持续推进《昆明市生态环境保护“十四五”规划》、《昆明市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》、《昆明市“十四五”大气污染防治规划》、《昆明市“十四五”低碳发展规划》、《昆明市土壤污染防治规划(2021-2025年)》、《昆明市重金属污染防治“十四五”规划》、《云南滇中新区生态环境保护“十四五”规划》、《昆明市环境保护与生态建设“十三五”执行情况末期评估》8个市级规划编制工作。完成了《寻甸县“十四五”生态环境保护规划》、《安宁市“十四五”土壤污染防治规划》、《安宁市“十四五”大气污染防治规划》、《西山区“十四五”水污染防治规划》等县区规划编制工作。

《昆明市生态环境保护“十四五”规划》在汲取以往规划编制的成功经验的同时，认真学习国家、省的相关规划纲要，并多次与省、市相关部门进行座谈交流等方式调研，也创新规划编制思路，首次在生态环保规划中提出了绿色转型、碳排放达峰行动、构建现代环境治理体系等内容。《昆明市低碳发展“十四五”规划》的编制，为昆明市碳达峰和碳中和相关工作作出了良好开端，并奠定了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市生态环境科学研究院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市生态环境科学研究院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境科学研究院2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市生态环境科学研究院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市生态环境科学研究院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境科学研究院2021年度收入合计5,229.42万元。其中：财政拨款收入2,550.35万元，占总收入的48.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入2,234.43万元，占总收入的42.73%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入444.64万元，占总收入的8.50%。与上年对比收入总额增加2327.89万元，增长80.23%，主要原因分析，本年度昆明市生态环境科学研究院确认当年度相对应的经营收入，本年度比上年度经营收入增加2,234.43万元，增长100.00%；同时，本年度比上年度财政拨款收入增加83.11万元，增长3.37%；本年度比上年度其他收入增加10.35万元，增长2.38%。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境科学研究院2021年度支出合计4,274.19万元。其中：基本支出1,229.16万元，占总支出的28.76%；项目支出1,349.44万元，占总支出的31.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,695.58万元，占总支出的39.67%。与上年对比支出总额增加1,677.09万元，增长64.58%，主要原因分析：本年度基本支出与上年度对比增加39.33万元，增长3.31%，本年度项目支出与上年度对比减少57.82万元，下降4.11%，本年度昆明市生态环境科学研究院确认当年度相对应的经营支出，本年度比上年度经营支出增加1,695.58万元，增长100%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市生态环境科学研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,229.16万元。与上年对比增加39.33万元，增长3.31%，主要原因分析本年度人员增加，相对应的人员工资支出、社会保险费支出、日常办公经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,143.22万元，占基本支出的93.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.94万元，占基本支出的6.99%。人均基本工资、津贴补贴等人员经费为19.05万元；人均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费为1.43万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市生态环境科学研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,349.44万元。与上年对比减少57.82万元，下降4.11%，主要原因分析，本年度所承担的生态环境科学保护及研究工作减少。具体项目开支及开展工作情况：昆明市2020年度重点企业碳排放报告与技术核查专项资金10.19万元；昆明市温室气体与气候动态变化研究专项资金12.90万元；昆明市“低碳COP15”APP建设专项资金67.76万元；饮用水水源地保护区划分编制经费2.74万元；土壤污染源头防控昆明市土壤污染防治规划经费6.93万元；县域生态环境风险评估调查经费37.47万元；昆明市能源结构优化与二氧化硫减排对空气质量改善评估专项资金45.00万元；昆明市低碳城市发展研究中心运转专项资金15.80万元；昆明市创建省级及国家生态文明示范市省考国考问题整改及创建年度工作方案制定专项经费17.53万元；昆明市城市集中式饮用水水源地环境状况调查评估及水质超标成因分析工作经费86.16万元；中央、省生态环境保护督察交办投诉问题整改核查工作经费37.15万元；环境污染损害鉴定中心运行专项经费16.39万元；螳螂川普渡河流域总磷控制方案及水质目标优化管理研究专项经费63.52万元；滇池流域及水体COD源汇解析及管控技术研究专项经费45.45万元；滇池流域大气干湿沉降对水质影响贡献分析研究及减缓措施研究（一期）专项经费12.02万元；办公楼修缮专项经费78.92万元；2021年昆明市大气主要污染物总量减排核查专项资金10.00万元；2021年度昆明市重金属污染减排技术核查及污染防治效益评估工作经费42.08万元；昆明市生态环境保护专项规划（2021~2025）专项资金66.46万元；昆明市生态环境管理支撑研究（含经营项目成本支出）经费312.54万元；昆明市生态环境损害赔偿机制研究及示范专项资金64.11万元；昆明市生物物种名录资料调查及评估项目专项资金经费93.08万元；昆明市蔬菜废弃物生态环境风险评估项目专项资金34.20万元；昆明市水专项办公室管理工作经费15.46万元；昆明市外来入侵物种预警机制研究项目专项资金15.97万元；昆明重点工业园区土壤、地下水污染预警体系建设试点项目专项资金94.81万元；昆明市重点流域污染农用地土壤优势动物种群调查研究经费16.52万元；非财政拨款项目28.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境科学研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出2,550.35万元，占本年支出合计的59.67%。与上年对比增加83.11万元，增长3.37%，主要原因分析本年度人员增加，相对应的人员工资支出、社会保险费支出、日常办公经费支出增加；本年度所承担的生态环境科学保护及研究工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出98.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出92.29万元及机关事业单位职业年金缴费支出6.50万元。

9.卫生健康（类）支出108.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于事业单位医疗保险支出69.29万元，公务员医疗补助35.77万元及大病保险支出2.96万元。

10.节能环保（类）支出2214.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.84%。主要用于应对气候变化管理事务90.86万元，其他环境保护管理事务支出893.45万元，水体支出2.74万元，其他污染防治支出6.93万元，其他自然生态保护支出37.47万元，其他节能环保支出1,183.20万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出128.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于住房公积金缴纳93.44万元及发放购房补贴35.47万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境科学研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.44万元，支出决算为8.53万元，完成预算的90.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.53万元，完成预算的90.36%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约原则，合理规划“三公”经费开支，缩减“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.91万元，下降9.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.91万元，下降9.62%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻厉行节约原则，合理规划“三公”经费开支，缩减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.53万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.53万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于生态环境保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境科学研究院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市生态环境科学研究院部门资产总额4,633.02万元，其中，流动资产3,448.63万元，固定资产1094.24万元，对外投资及有价证券3.00万元，在建工程0.00万元，无形资产87.15万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1576.40万元，其中固定资产增加43.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋575.81平方米，账面原值258.03万元，实现资产使用收入75.32万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，昆明市生态环境科学研究院政府采购支出总额187.20万元，其中：政府采购货物支出84.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出103.15万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

3.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000246704201111

昆明市生态环境科学研究院表20220927023750746