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昆明市生态环境科学研究院

2022年预算公开目录

第一部分昆明市生态环境科学研究院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市生态环境科学研究院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市生态环境科学研究院

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市生态环境科学研究院，是昆明市生态环境局下属全额拨款事业单位。主要工作职责是：为环境保护提供技术服务；负责对湖泊、水库、河流水环境及生态环境问题进行调查研究及规划编制研究；生态环境的恢复与利用技术、农村环境治理技术和湿地生态环境保护；减少环境污染、推进循环经济、清洁生产技术及执行情况进行研究；生态建设与环境保护规划、环境功能区划的编制及研究；环境污染技术的试验；研究技术的引进及推广应用；对污染控制技术的研究与开发应用；对环境保护法律、法规、政策、标准的应用研究；对国内外环境先进技术、环境信息的收集 ；提供最新环境保护科技动态。

（二）机构设置情况

本部门共设置12个部门、2个科研技术平台，其中包括：3个管理部门：办公室、财务室、技术研究管理室；9个业务部门：湖泊水库研究中心、环境规划研究中心、环境工程技术研究中心、生态研究中心、低碳城市发展研究中心、环境污染损害鉴定评估中心、土壤污染防治研究中心、大气污染防治研究中心、环境系统模拟与风险评估重点实验室；2个科研平台：博士后工作站、学术委员会。

（三）重点工作概述

1、主要科研完成情况

开展了《滇池流域典型片区城市面源污染特征和排水系统地下水入渗定量研究》、《35条入滇河道保护治理“一河一策”编制方案》、《昆明市环境空气臭氧污染来源解析及臭氧-细颗粒物协同防治路径研究》、《昆明市温室气体与气候动态变化研究》、《昆明市生物物种名录资料调查及评估研究》、《昆明市外来有害入侵物种预警机制研究》、《昆明市重点流域污染农用地优势动物种群调查研究》、《昆明重点工业园区土壤、地下水污染预警体系建设》、《昆明市重金属污染减排技术核查及污染防治效益评估》等31项科研工作。

编制的《昆明市滇池流域城镇污水处理尾水提标运行考评办法（试行）》，已以昆明市滇池保护治理指挥部办公室红头文件下发实施；承担的长江生态环境保护修复（昆明）驻点跟踪研究项目被评为优秀。针对昆明市存在的突出水生态环境问题，从地下水污染防治、螳螂川总磷达标、滇池COD源解析、滇池大气沉降污染负荷特征等方面开展了多项研究工作，从重点流域水质研判、水体达标方案、溢流污染控制、行业废水排放特征等方面开展研究，为政府部门提供了水生态环境保护治理方面的管理支撑。我院还较早开展碳达峰和低碳发展相关研究，较早开展城市碳达峰与污染物协同减排路径研究，同时首次开展省内城市机动车碳排放清单编制。《昆明市生物物种名录资料调查及评估研究》项目成果《昆明市生物物种名录》是云南第一个州（市）级生物多样性物种名录，也是迄今为止昆明市最系统、最权威、最准确的生物物种名录库，将为下一步昆明市多样性保护工作奠定了良好的基础。《昆明市外来入侵预警机制研究》项目，现已由中科院昆明动物所报国家，将做成全国典型案例研究。《滇池流域生态产品价值实现机制研究》项目，从滇池流域城乡发展规划、产业发展模式、领导考核等方面提出了可持续发展的对策建议，以及滇池流域生态产品价值实现的模式，不仅有利于滇池流域打通“两山”转化途径，更有利于推进滇池流域高质量跨越式发展和深入实施乡村振兴战略目标的实现。在实施近3年的重金属污染减排及效益评估项目中，综合了重金属污染物不同行业产排核算方法、核算技术要点、重金属三性平衡关系等方面，建立了一套适合昆明市重金属减排目标动态设置、总量平衡核算、排污许可动态管理的技术方法体系，为顺利推进减排项目的核算评估研究工作提供技术支撑。创新在刑事诉讼中引入生态环境损害赔偿做法，并在全国生态环境损害鉴定评估推荐机构交流会暨汾渭平原大气治理和应对气候变化圆桌会会议上，作为昆明市环境污染损害鉴定评估的代表在会上做“刑事诉讼中嫁接生态环境损害赔偿·助力污染防治攻坚战”的主旨演讲，得到了一致好评，并于全国推广。

2、重点规划完成情况

持续推进《昆明市生态环境保护“十四五”规划》、《昆明市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》、《昆明市“十四五”大气污染防治规划》、《昆明市“十四五”低碳发展规划》、《昆明市土壤污染防治规划(2021-2025年)》、《昆明市重金属污染防治“十四五”规划》、《云南滇中新区生态环境保护“十四五”规划》、《昆明市环境保护与生态建设“十三五”执行情况末期评估》8个市级规划编制工作。完成了《寻甸县“十四五”生态环境保护规划》、《安宁市“十四五”土壤污染防治规划》、《安宁市“十四五”大气污染防治规划》、《西山区“十四五”水污染防治规划》等县区规划编制工作。

《昆明市生态环境保护“十四五”规划》在汲取以往规划编制的成功经验的同时，认真学习国家、省的相关规划纲要，并多次与省、市相关部门进行座谈交流等方式调研，也创新规划编制思路，首次在生态环保规划中提出了绿色转型、碳排放达峰行动、构建现代环境治理体系等内容。《昆明市低碳发展“十四五”规划》的编制，为昆明市碳达峰和碳中和相关工作作出了良好开端，并奠定了坚实基础。

（四）人才培养方面

组织院内培训共9次，参训人数155人。组织完成省生态环境厅生态环境技术专家、省土壤环境专家、省司法鉴定技术专家等各类专家库专家推荐3项，申报推荐各类人才12人次。6名职工喜获最高人民检察院聘书，成为全省唯一全国检察机关生态环境公益诉讼技术专家。5名专业技术人员通过副高级职称资格评审。

（五）平台建设方面

通过开展与国内外顶尖科研院所的交流合作，在大气污染特征、气溶胶理化特性、光化学特性等专业性极强的领域开展研究，较早开展昆明城市臭氧污染来源解析研究工作，首次在昆明地区开展了较大规模的大气氧化特征和气溶胶观测，并建立了云南地区第一座在线气质VOCs观测站，为今后臭氧污染来源解析工作提供了持续观测能力。持续开展分析化验测试能力建设工作，通过对已有仪器设备进行盘点、登记建档，以及依托院科研项目经费采购仪器设备，现已拥有现场观测、现场快速检测、样品采集等各类仪器设备79台套。具备了一定的现场观测、快速定性/半定量检测、环境噪声的检测、土壤动物样品采集、分离、镜检计数等能力。

（六）科研成果转化应用方面

共发表论文9篇，出版专著1本，获得2项软件著作权和2项专利授权。

《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》、《中药类制药工业水污染物排放限制》、《农村生活污水处理设施水污染物排放限制》、《餐饮业油烟污染物排放要求》4项地方标准发布实施；正在推进《溢流污染控制技术标准》、《湖泊沉积物内源磷负荷监测评估技术指南》、《湖泊沉积物内源磷负荷监测评估技术指南》、《湖泊沉积物内源磷负荷监测评估技术指南》4项地方标准编制工作。编制了《云南省生态环境损害司法鉴定程序技术操作规程（环境污染类）》初稿，已提交省司法厅，待专业技术论证修改后拟发布。

组织完成云南省环保专项资金申报、滇池生态补偿金补助项目申报、市生态环境标准制（修）订项目申报、2021年滇池保护治理省、市级补助资金项目申报等工作，共计完成项目申报32个。

（七）临时性任务完成方面

配合市局做好疫情防控工作，认真落实疫情防控措施，组织单位职工进行疫苗接种共计110人。配合COP15大会举办，完成了《昆明2020年“生物多样性公约”第十五次缔约方大会碳中和项目工作方案》、《昆明2020年“生物多样性公约”第十五次缔约方大会低碳办会工作指南》的编制。配合市创生办公技术组指导石林县国家生态文明建设示范县复核及寻甸县创建云南省生态文明建设示范县申报等县区生态文明创建工作，制定昆明市创建国家生态文明建设示范市年度工作方案及昆明市“两山”基地建设工作计划，有序推进昆明市生态文明建设各项工作。牵头圆满完成《昆明市乡村生态振兴方案编制指引》编制和技术培训工作。积极组织干部职工参加志愿服务活动和精神文明创建活动。

积极主动为政府服务，认真完成公文办理及工作督办工作，严格按照领导的批示要求，做到件件有回复、事事有落实。先后派员20余人次参加昆明六批次的“绿箭-2021”行动、云南省生态环境联合执法检查丽江市。参与了昆明市重点区域大气污染防治工作（大气污染防控专班），全天驻守站点，督导、协调辖区落实应急保障物资，及时启动“一站一策”应急方案，认真开展应急响应削峰工作。积极参与2016年至2019年中央、省环境保护督察问题整改落实的核实工作。抽调14名专业技术人员，由院长带队，对各督察投诉件进行台账资料查阅，现场整改情况逐一核查，按时完成官渡、空港215件督查投诉件的核实工作。派出31名职工参加的庆祝建党100周年歌咏比赛活动，是此次合唱比赛抽调人数最多的单位。先后抽调10余人至市筹备办、市局专班配合做好COP15筹备工作，在COP15第一阶段会议召开期间，抽调35人参与会务保障工作。

二、预算单位基本情况

本部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1551.72万元，其中：一般公共预算1551.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少996.10万元，主要原因分析：1、在职实有人员减少2人(退休)，人员经费有一定减少；2、项目预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1551.72万元，其中:本年收入1551.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1551.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入减少996.10万元，主要原因分析：1、在职实有人员减少2人(退休)，人员经费有一定减少；2、项目预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1551.72万元。财政拨款安排支出1551.72万元，其中：基本支出1208.72万元，与上年对比减少73.10万元，主要原因分析：在职实有人员减少2人(退休)，人员经费有一定减少。项目支出343万元，与上年对比减少923万元，项目数量9个，与上年对比项目数量减少13个。主要原因分析：项目预算经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-02（事业单位离退休）0.54万元，主要用于事业单位离退休人员保障支出。

2．208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）103.76万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费支出。

3．208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-06（机关事业单位职业年金缴费支出）7.78万元，主要用于缴纳事业单位职业年金支出。

4．210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）64.19万元，主要用于事业单位医疗支出；

5．210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）31.96万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出；

6．210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）2.63万元，主要用于事业职工重特病医疗支出；

7．211（节能环保支出）-01（环境保护管理事务）-99（其他环境保护管理事务支出）905.96万元，主要用于其他环境保护管理事务支出；

8．211（节能环保支出）-99（其他节能环保支出）-99（其他节能环保支出）343万元，主要用于其他节能环保支出。

9.221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）91.91万元，主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2022年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额24.14万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算6.14万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.44万元，较上年增加18万元，增长190.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：对比上年无增减变化，我部门将严守支出底线，厉行节约。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：对比上年无增减变化，我部门将严守支出底线，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为27.44万元，较上年增加18万元，增长190.68%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加18万元；公务用车运行维护费9.44元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：因车辆报废，今年需购置公务用车1辆，增加了公务用车购置费18万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

螳螂川总磷污染削减三年攻坚方案经费,针对螳螂川总磷长期超标的情况，开展削减方案专项研究，提出具有针对性的解决措施及方案，使螳螂川流域稳定达标，水质持续改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

3.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额4633.02万元，其中，流动资产3448.63万元，固定资产1129.23万元，对外投资及有价证券3万元，在建工程0万元，无形资产52.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1576.40万元，其中固定资产增加78.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入75.32万元，其中出租资产575.81平方米，资产出租收入75.32万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000246704200111

昆明市生态环境科学研究院2022年部门预算表