昆明市生态环境科学研究院行政事业单位内控建设政府购买计划

采购项目：昆明市生态环境科学研究院行政事业单位内控建设

采购方式：单位自行询价采购

采购项目的承接标准：

在中华人民共和国依法成立，具有法人资格和独立承担民事责任能力的单位，具备履行合同所必须的专业技术能力，提供年鉴有效的社会统一信用代码证

具备国家认证颁发的质量管理体系认证证书，在项目实施地有固定办公场地

具有行政事业单位内控建设项目的业绩，熟悉内容和流程

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并提供近三年（2016-2018）经审计的财务报表和审计报告（公司成立未满三年的按实际年限提供）

竞标人近三年的经营活动没有重大违法记录，竞标人需提供未被列入违法失信企业名单证明材料

有依法缴纳税款和社会保障资金的良好记录

本项目不接受联合体承揽，不允许转包、分包

采购货物或服务情况：

采购主要内容：昆明市生态环境科学研究院行政事业单位内控建设

采购数量：一项

采购预算：100,000.00元（大写：壹拾万元整）

资金来源：从昆明市财政局对《关于申请调剂资金用于昆明市生态环境科学研究院行政事业单位内部控制建设经费的函》所批复经费中列支

资金支付方式：按照签订服务协议内容支付服务费用。

简要技术要求、服务和安全要求：协助我单位建立符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》及《关于昆明市行政事业单位内部控制建设成果推广阶段有关工作的通知》要求的内部控制体系，具体内容包括：

1. 提供与内控工作相关的内控知识培训；2.协助单位开展内部控制现状评价工作、2019年内部控制报告编报工作、风险评估工作并出具评估报告；3.以评促建，协助单位建立健全内部控制体系，实现管理制度化、制度流程化、流程岗位化、规范化，并出具《内部控制手册》；4.建立单位预算、支出内控信息系统。针对我单位经济业务管理需求，将审核审批流程、控制要素、风险点、预警机制等嵌入内控信息化管理系统，确保内控制度有效落地实施，提高单位管理效率。

（七）目标要求

1. 通过制度建设形成较为规范、系统、具有可操作性的内部控制管理制度和机制，使经济活动更加有章可循。

2. 对经济业务活动流程进行再造，全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位（职责），将管理制度细化到具体的执行程序，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向相互制约监督的工作机制。

3. 通过内控制度建设和流程梳理，工作人员办事有据可依，通过单位内控制度体系和流程办理等相关宣传和培训学习，使单位相关业务人员严格遵照制度规定执行。

4. 通过内控信息系统的落地实施，控制手段标准化和规范化，防范业务信息失真，保证资金安全，减少人为因素。

5. 会议费、培训费、差旅费等国家有相关标准的，电脑自动提取套用标准，用电脑代替手工测算，提高工作效率，减少人为查找标准、适用错误或计算差错。

6. 通过信息化手段，设置风险预警指标，出现风险事件及时发出预警，对风险进行防控；通过设计相关管理报告，辅助决策。

（八）服务时间：2019年11月至2020年4月

（九）服务地点：昆明市五华区新闻南路23号昆明市生态环境科学研究院